发票申请

控制台 →「开票申请」提交开票需求，状态为 待受理 → 已开票（或驳回并给出原因）。

申请步骤

1. 填写发票抬头与税号（企业抬头必须与营业执照一致）。
2. 选择开票金额与备注（可注明发票类型：普票/专票）。
3. 提交后在列表里跟踪状态；已开票的记录会带上受理信息。

口径说明

• 开票金额以实际支付金额为准（未支付/未入账的订单不参与开票）。
• 同一笔充值不要重复申请；如需多张发票，请在备注里说明拆分方式。
• 发票开具与账单核对的差异，以「钱包 → 订单」与「使用日志 → 导出」为准。

开票口径：按充值 / 按消耗

平台支持两种开票口径，由运营在管理后台设置（申请页会显示当前口径）：

口径	含义	适用
按充值（默认）	给"你实际付了多少钱"开票	常规企业报销、按付款凭证入账
按消耗	给"你实际用了多少"开票	成本中心按用量分摊、内部结算

每张申请单会冻结提交时刻的口径：运营之后调整口径不会追溯影响已经提交的申请， 避免同一批发票出现口径漂移、对不上账。

常见问题

• 多久能开出来？ 由财务受理，状态变化会在列表里体现。
• 抬头写错了怎么办？ 未受理前撤回重提；已受理请联系支持处理。